財(cái)務(wù)管理內(nèi)訓(xùn)--企內(nèi)部控制之控制手段

課程大綱

模塊一：控制手段基礎(chǔ)

1、控制手段主要組成部分：全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞和信息系統(tǒng)；（1）預(yù)算管理與企業(yè)運(yùn)營；（2）合同管理與內(nèi)部控制；（3）信息系統(tǒng)與企業(yè)運(yùn)營；

模塊二：控制手段要點(diǎn)

1、全面預(yù)算：（1）合理預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)；（2）合理預(yù)算方法與評(píng)價(jià)分析；（3）預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)督；（4）預(yù)算與考核體系；

2、合同管理：（1）合同訂立標(biāo)準(zhǔn)；（2）合同的類型與審查；（3）合同標(biāo)準(zhǔn)格式；（4）合同涉及法律法規(guī)；（5）合同權(quán)限管理；（6）合同監(jiān)督與評(píng)估體系；

3、信息與溝通：（1）信息管理與權(quán)限設(shè)計(jì)；（2）信息傳遞與審批；（3）信息系統(tǒng)與管理目的；（4）信息系統(tǒng)與關(guān)鍵流程管理；（5）信息系統(tǒng)的維護(hù)；

模塊三：控制手段監(jiān)管

1、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)全面預(yù)算的監(jiān)管、檢查要點(diǎn)；

2、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)合同管理的監(jiān)管、檢查要點(diǎn)；

3、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)信息系統(tǒng)的監(jiān)管、檢查要點(diǎn)；

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