財務管理內訓--企業納稅籌劃實務和技巧內訓課

課程目標

針對企業納稅管理誤區(將偷稅漏稅等同于稅收籌劃)和薄弱環節，以強化企業納稅管理、合法節稅、防范法律風險為目標，重點培訓：我國稅改動態、會計與稅法差異處理方法、納稅籌劃策略和方法、稅收征管法的實施以及法律風險防范等內容。在培訓中注重現行稅法與未來稅改、會計制度與稅法規定、納稅管理策略與操作方法、納稅籌劃規律與技巧、法律責任與風險防范相結合，并通過案例分析，使學員理解企業納稅管理重點、難點、法規要求和操作技巧。

課程大綱

一、企業納稅管理概述

1.企業稅改動態及對企業的影響

2.納稅籌劃、避稅和偷稅的區別

3.企業納稅義務及其法律責任

4.企業納稅成本分析

5.問題討論

二、會計制度與稅法差異處理

1.會計原則與納稅原則

2.會計概念與納稅概念

3.會計制度與稅法差異的處理

收入確認差異的處理

成本確認差異的處理

費用確認差異的處理

利潤確認差異的處理

其他項目確認差異的處理

4.案例分析

三、企業納稅籌劃方法

1.減免稅方法的運用

2.延期納稅方法的運用

3.扣除方法的運用

4.退稅方法的運用

5.稅率差異方法的運用

6.分割方法的運用

7.納稅方案優化法的運用

8.案例分析

四、企業各環節納稅籌劃技巧

1.企業納稅籌劃的含義

2.企業設立環節納稅籌劃

3.企業投資環節納稅籌劃

4.企業融資環節納稅籌劃

5.企業經營環節納稅籌劃

6.企業收益分配環節納稅籌劃

7.其他環節的納稅籌劃

8.案例分析

五、企業納稅法律風險防范

1.稅收征管法的實施

2.企業納稅的法律責任

行政制裁

經濟處罰

刑事責任

3.企業納稅風險識別

4.企業納稅風險分析

5.企業納稅風險監控

6.企業納稅風險預警

7.案例分析

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